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2017年度福建省侨联部门决算说明

发布时间:2018-08-27 17:31:05  作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

       按照《福建省财政厅关于批复省归国华侨联合会2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕304 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、省侨联主要职责

省侨联是由归侨侨眷组成的全省性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,由中共福建省委领导。根据《福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》(闽委办[2003]84号),省侨联机关主要职责是:

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。                                                                                                                                                      

2.依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律法规草案;为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表和委员人选,为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我省进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5.配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道,做好侨务对台工作;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地;开展海内外文化、学术交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用;指导设区市侨联及基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以大中城市和侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.承担省委、省政府授权的有关事项。

二、省侨联部门决算基本情况

从决算单位构成看,省侨联包括5个部室和1个下属事业单位,其中:列入2017年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省归国华侨联合会

财政核拨

37

36

福建省侨联服务中心

财政核拨

7

7

     三、省侨联2017年主要工作总结

2017年,在福建省委、省政府的坚强领导和中国侨联的指导支持下,福建省侨联深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实中央和省委的各项决策部署,服务中心大局,推进福建省侨联改革,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,各项工作取得新进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化引领,侨联改革创新有成效

1.认真学习贯彻十九大精神。

2.积极实施侨联改革。

(二)融入中心,服务经济发展有作为

1.抓好侨商项目对接。

2.促进侨智转化落地。

3.服务侨企健康发展。

(三)凝聚侨力,侨联公益事业有推进

1.纵深推进挂钩扶贫工作。

2.扶贫助学活动持续开展。

3.开展精准扶贫工作。

4.正式启动“健康三宝”工作。

5.引导和帮助海外侨社捐赠公益事业。

(四)为侨服务,维护侨益有举措

1.健全维权组织网络,强化联席互动。

2.探索多元维权工作机制。

3.参政议政发挥侨力。

4.为“特定对象”做好服务。

(五)两个并重,联络联谊有进展

1.打造品牌,巩固联谊成果。

2.对台工作持续深入。

3.办好“亲情中华”夏令营活动。

(六)挖掘资源,文化交流有风采

1.抓好华侨文化宣传,弘扬爱国爱乡精神。

2.充分发挥纽带作用,影像生辉喜迎十九大。

3.加强华侨历史研究,弘扬闽侨革命精神。

4.依托文化交流基地,促进华侨风采宣传。

(七)党建带侨建,侨联自身建设有加强

1.召开省第十次归侨侨眷代表大会,做好侨联换届选举。

2.大力推进“侨胞之家”建设。

3.打造“网上侨联”(福侨世界总网)载体。

4.认真抓好党风廉政建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年省侨联部门年初结转结余211.66万元,本年收入1702.53万元,本年支出1564.38万元,年末结转和结余349.81万元。

(一)2017年本年收入1702.53万元,比2016年决算数增加245.88万元,增长16.88%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,701.12万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.41万元。

(二)2017年支出1,564.38万元,比2016年决算数增加154.46万元,增长10.95%,具体情况如下:

1.基本支出1,066.14万元。其中,人员支出904.78万元,公用支出161.35万元。

2.项目支出498.24万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,551.11万元,比上年决算数增加181.56万元,增长13.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012505台湾事务50.86万元,较2016年决算数减少20.15万元,下降28.38%,主要原因是减少海峡论坛专项、闽台民间交流等活动支出。  

(二)2012506华侨事务0.12万元,较2016年决算数无变动,主要用于发放省属困难企业归侨离退休职工生活补贴1人。

(三)2012901行政运行707.75万元,较2016年决算数增加100.13万元,增长16.48%,主要原因是公车改革,人员经费和公用经费支出等增加。

(四)2012902一般行政管理事务299.84万元,较2016年决算数增加10.96万元,增长3.79%,主要原因是开展业务系列活动,基层调研、考察等旅差费增加。

(五)2012950事业运行81.13万元,较2016年决算数增加8.55万元,增长11.78%,主要原因是增加人员经费支出。

(六)2012999 其他群众团体事务支出100万元,较2016年决算数增加62.72万元,增长168.24%,主要原因是增加第十次归侨侨眷代表大会经费。

(七)2013202一般行政管理事务36.76万元,较2016年决算数增加29.06万元,增长377.40%,主要原因是增加人才工作专项经费支出。  

(八)2080501归口管理的行政单位离退休72.80万元,较2016年决算数增加15.86万元,增长27.85%,主要原因是发放离休人员工资,离退休人员过节费和精神文明奖。

(九)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.07万元,较2016年决算数减少1.39万元,下降1.79%,主要原因是用于在职人员的养老保险和职业年金。

(十)2101101行政单位医疗45.22万元,较2016年决算数增加1.63万元,增长3.71%,主要原因是在职供给人员同比增加。

(十一)2101102事业单位医疗2.24万元,较2016年决算数增加0.24万元,增长12%,主要原因是人员工资变动。

(十二)2210201住房公积金60.57万元,较2016年决算数增加0.60万元,增长1.00%,主要原因是在职供给人员同比增加。

(十三)2210202提租补贴17.76万元,较2015年决算数增加2.16万元,增长13.85%,主要原因是在职供给人员同比增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,063.66万元,其中:

(一)人员经费904.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费159.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

       八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款98.20万元,同比下降11.28%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费49.35万元,主要用于参加海外侨团庆典活动,开展侨情调研,拜会侨社侨团,进行侨企对接并发动海外侨商参加福建省侨商投资项目对接洽谈会,参加海外经济文化交流与合作等。2017年共有18个团组,32人次因公出国(境)与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降10.94%,主要是:出访团组和人次减少,同时在因公出国(境)经费额度内执行。
    (二)公务用车购置及运行费15.22万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和26.19%,主要是:加强公务用车运行费用管理,实行定点维修、加油登记、统一保险和统一报废更新制度,每月对每辆车行驶公里、油耗、维修费用张榜公布,接受群众监督。同时,加强车辆外出管理,能够利用公共交通的尽量不派车,以节省费用。
  (三)公务接待费33.62万元。主要用于主要用于境外到访团组,招商引资、工作交流以及上级单位来闽调研考察等方面的接待活动,累计接待81批次、接待总人数1,428人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.94%,主要是:在外事活动中除了重要外宾外,都不在高档酒店进行接待。国内来宾基本采用自助餐叙方式进行,接待工作提倡厉行节约,俭朴大方办事,坚决反对铺张浪费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出152.88万元,比上年决算数增长3.41%,主要是:2017年办公场所进行搬迁,需要维修(护)的东西和办公物业管理费增加等。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

根据《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2018〕1号),我会已将《福建省侨联关于2017年专项支出绩效自评的报告》

在门户网站进行公开,公开的内容主要有:

1.清单管理专项绩效自评公开。公开清单管理专项的项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

2.部门业务费和其它专项资金绩效自评公开。部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件11。

以上公开网址:http://www.fjql.org/tzgg/4702.jhtml。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:003592064_收支决算总表.xls

附件2:003592064_收入决算表.xls

附件3:003592064_支出决算表.xls

附件4:003592064_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:003592064_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6:003592064_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

附件7:003592064_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件8:003592064_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件9:03592064_部门决算相关信息统计表.xls

附件10:003592064_政府采购情况表.xls

附件11:.2017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表.xls

 

 

                                福建省归国华侨联合会

                           2018年8月23日




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