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2018年度福建省侨联部门预算说明

发布时间:2018-02-27 17:19:56  作者:本站编辑   来源: 来源: 福建侨联网   浏览次数:

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第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

十一、2018年度部门业务费绩效目标表……………

十二、2018年度专项资金绩效目标表………………

第三部分 2018年度部门预算情况说明………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

省侨联是由归侨侨眷组成的全省性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,由中共福建省委领导。根据《福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》(闽委办[2003]84号),省侨联机关主要职责是:

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律法规草案;为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选,为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我省进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5.配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道,做好侨务对台工作;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地;开展海内外文化、学术交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用;指导设区市侨联及基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以大中城市和侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.承担省委、省政府授权的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省侨联包括5个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况如下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省归国华侨联合会

财政核拨

37

36

福建省侨联服务中心

财政核拨

7

7

三、部门主要工作任务

2018年全省侨联工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,高举“两面旗帜”(中国特色社会主义、爱国主义),树立“两种理念”(侨在心中、心在侨中),坚持“两个并重”(国内海外工作、新侨老侨工作并重),深化“两个拓展”(积极拓展海外工作、新侨工作),强化“两项服务”(为侨服务、为大局服务),建设“两支队伍”(侨联队伍、侨界队伍),把侨界智慧和力量凝聚到十九大提出的“两个一百年”目标任务上来,为建设新福建、全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真贯彻落实党的十九大精神,进一步加强对侨界群众的组织和引领。

(二)全力围绕“新时代福建发展新篇章”,进一步彰显侨联系统的优势和作为。

(三)持之以恒推动自身改革,进一步提升侨联组织的能力和水平。

 

 

 

  

第二部分  2018年度部门预算表

 

一、 2018年度收支预算总表附件1:部门预算信息公开-2018.xls

二、 2018年度收入预算总表附件2:部门预算信息公开-2018.xls

三、 2018年度支出预算总表附件3:部门预算信息公开-2018.xls

四、 2018年度财政拨款收支预算总表附件4:部门预算信息公开-2018.xls

五、 2018年度一般公共预算拨款支出预算表附件5:部门预算信息公开-2018.xls

六、 2018年度政府性基金拨款支出预算表附件6:部门预算信息公开-2018.xls

七、 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表附件7:部门预算信息公开-2018.xls

八、 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表附件8:部门预算信息公开-2018.xls

九、 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表附件9:部门预算信息公开-2018.xls

十、 2018年度部门专项资金管理清单目录附件10:部门预算信息公开-2018.xls

十一、2018年度部门业务费绩效目标表附件12:部门预算信息公开-2018.xls

十二、2018年度专项资金绩效目标表附件13:部门预算信息公开-2018.xls


  

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省侨联收入预算为1606.60万元,比上年增加288.06万元,主要原因是在编在职人员增加和单位结转结余资金增加。其中:一般公共预算拨款1326.74万元,单位其他收入47.86万元,单位结余结转资金232万元。相应安排支出预算1606.60万元,比上年增加288.06万元,其中:人员支出791.48万元,对个人和家庭补助支出80.67万元,公用支出232.45万元,项目支出502万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

 2018年度一般公共预算拨款支出1326.74万元,比上年

增加93.19万元,主要原因是在编在职人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行(群众团体事务)766.80万元,主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

(二)2012902一般行政管理事务270万元。主要用于业务活动等支出。

(三)2012950事业运行(群众团体事务)74.27万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出;

(四)2080501归口管理的行政单位离退休15.60万元。主要用于离休人员离休费支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.86万元,主要用于社会养老保险支出

(六)2100501行政单位医疗43.64万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

(七)2100502事业单位医疗2.09万元。主要用于事业人员医疗、工伤、生育保险支出。

(八)2210201住房公积金61.63万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(九)2210202提租补贴17.85万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1326.74万元,其中:

(一)人员经费 824.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费232.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排60万元。主要用于参加海外侨团庆典活动,开展侨情调研,拜会侨社侨团,进行侨企对接并发动海外侨商参加福建省侨商投资项目对接洽谈会,参加海外经济文化交流与合作等。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排35万元。主要用于境外到访团组,招商引资、工作交流以及上级单位来闽调研考察等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费 

2018年预算安排16万元,其中:公车运行费16万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018福建省侨联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出359.79万元,比2017年增加192.75万元,主要原因是2018年用于购买货物和服务的项目增加。

(二)政府采购情况

2018福建省侨联政府采购预算总额296.13万元,其中:政府购买服务项目采购预算额266.80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,省侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年省侨联部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金502万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                               福建省归国华侨联合会

                                                                  2018年2月24日


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